划重点：浪潮云ERP全面预算助力上海建工抗击疫情

　　突如其来疫情考，学渣都被无情秒。

　　肚子闹起了饥荒，钱包没有了保障。

　　看学霸全面预算，线上依旧把钱赚。

　　同九义，汝何秀？

　　课代表资料看通透！

　　与其怨天尤人，不如向课代表要一下资料，抄一下学霸的作业！

　　学霸的自我修养——居安思危，未雨绸缪

　　何为学霸？作为中国建筑行业先行者和排头兵，上海建工业务和市场遍布海内外，承建的工程覆盖全国34个省市自治区的150多座城市。在海外42个国家或地区承建项目，其中涉及“一带一路”国家36个，在建工程项目超过2100个，总建筑面积超过1.2亿平方米，并一直保持上海城市建设主力军地位。每年参与70%以上的上海重大工程建设，累计获中国建筑行业工程质量最高荣誉“鲁班奖”114项。

　　

　　早在2003年，上海建工就开始在集团内部推行全面预算管理，成为上海市国资委第一批全面预算试点单位。在十余年的全面预算管理探索实践中，上海建工逐步意识到，对于大型企业集团来说，全面预算管理体系是加强集团管控必不可少的管理工具。

　　课代表浪潮云ERP强力助攻

　　疫情当下，全球经济遭受强力冲击，企业现金流受到严酷考验。面对多变的社会环境，企业如何借助有效的管理工具来提升自己变成了企业管理转型的关键。企业运营的整体管控不协调？业务操作无预算控制？多部门自说自话沟通不畅？看了课代表的资料，这些都迎刃而解！

　　建立分层级、分业态、全流程、从业务到财务的预算体系

　　浪潮云ERP全面预算管理通过灵活的模型体系搭建，实现企业全过程闭环管理；通过一体化的预算管控，有效节省企业开支；通过滚动预算调整修正预算，及时应对外界变化，全面支持企业战略落地。向上可以承接企业发展战略，向下可以承接企业绩效考核，横向能够贯穿企业价值链的各个环节，在企业运营管理体系中可以发挥重要的作用。为保障集团战略目标的实现，为全面提升集团的管理水平和信息化水平，上海建工于2018年上半年启动了全面预算管理与IT规划咨询项目。上海建工集团通过引用外部专家力量，完成全面预算管理理念的梳理和导入，结合十三五规划的战略目标，规划出一套覆盖全部六大业务板块的全面预算管理体系，通过可量化的战略目标和经营目标，建立一套自上而下的关键预算指标体系。

　　

　　全面预算管理体系

　　信息化落实全面预算管理落地

　　为了系统实施和管理体系的信息化落地的顺畅，确保预算管理工作顺畅推进，上海建工在整个集团各组织层级建立相应的沟通机制确保协同类指标和通用指标得到相关方的沟通、反馈和认可。针对早期预算管理工作以财务为主，各业务部门之间存在沟通不畅、口径不一致的情况，通过完善健全内部管理机体系，明确各预算责任中心在全面预算管理中承担的角色和主要职责，制定完整详细的预算流程和要求，通过浪潮云ERP全面预算管理系统，实现了预算编制的协同性、可穿透，降低了跨部门、跨层级的沟通成本，提高了管理层汇总数据的准确性和合理性；

　　上海建工通过咨询成果导入，信息化系统的搭建，以及2019年度预算数据的体系验证，在启动2020年度预算时，实现了集团全级次、全业务板块的全面预算编制体系的落地，通过建立矩阵式全面预算管理组织，实现了组织管理条线和业务管理条线的协同管控，实现了业务经营预算和财务预算的衔接，确保了年度目标的可落地可量化。

　　

　　预算目标下达及预算编制逻辑

　　疫情期间开展滚动预测，确保年度经营目标达成

　　面对2020年度的疫情带来的影响，上海建工集团在完成年度预算编制的基础上，开始季度滚动预测，针对一季度的实际经营情况，对后续季度的预算数据进行调整，已确保年度目标的达成。

　　上海建工集团作为一个多板块、多层级的大中型集团，滚动预测的难度不亚于一次年度预算编制。

　　在浪潮云ERP全面预算管理系统的支持下，通过与项目管理系统、财务核算系统、主数据管理系统的集成，围绕业务计划，进行预算数据的汇总生成和业务经营数据的采集，确保了预算控制计划，计划指导经营，经营对比预算的管理闭环，为滚动预测提供业务执行数据，作为滚动预测的编制基础。

　　与核算系统的打通，确保了财务预算执行数据的自动生成，同时对业务执行数据的合理性进行了校验，确保预算、执行都能够满足业财一体的要求。

　　通过系统集成和数据采集，各层级的预算管理部门作在一个平台上，实现对市场、产值、资金、材料、劳务、机械、费用、科研等业务数据进行汇总分析。

　　

　　全面预算与业务计划融合

　　满分答卷从来都不是横空出世，上海建工携手浪潮云ERP继续对标国际一流企业，聚焦核心能力建设，打造“服务水平一流、专业能力一流、运行机制一流、内生动力一流、市场口碑一流、精神状态一流”的行业标杆企业，努力成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。成功不可复制，但学霸作业一定要抄！